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单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 175.76 | |
| 工资福利支出 | 155.11 | |
| 基本工资 | 63.35 | |
| 津贴补贴 | 7.73 | |
| 绩效工资 | 38.74 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.39 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 6.66 | |
| 其他社会保障缴费 | 0.35 | |
| 住房公积金 | 12.29 | |
| 其他工资福利支出 | 9.60 | |
| 商品和服务支出 | 20.65 | |
| 办公费 | 1.95 | |
| 取暖费 | 12.00 | |
| 培训费 | 0.62 | |
| 福利费 | 3.58 | |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 |
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