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汾阳市图书馆2018年决算编制说明
日期:2019年11月07日 来源:本站原创 浏览: 次 

一、部门基本情况

现我馆共有在职人员16人,全属事业人员。退休人员6人。

专业技术岗位人员13人(其中图书资料副研究员1人,图书资料馆员5人,图书资料助理馆员7人),工勤人员3人。

部门决算单位构成:本部门决算包括本机关决算

1、我馆主要职责为:

公共图书馆是指向社会公众免费开放,收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务,开展社会教育的公共文化设施。

 2、我馆内设机构设有:综合办,采编借阅部,少儿部,辅导培训部,自动化部工作机构。

(一)综合办

办公室是图书馆总体统筹全馆管理工作,负责文书、督办、会务、财务管理、财务审计、后勤、人事、档案、宣传和接待等工作,并负责处理馆日常事务的综合性行政管理部门。

  (二)采编借阅部

图书采编借阅部是图书馆为读者提供普通图书的外借、阅读、咨询等服务并承担全馆文献典藏体系规划、建设、管理等工作的业务部门。

(三)少儿部

少儿部是图书馆开展少儿读者服务工作、组织少儿读者活动的业务部门。

()辅导培训部

  辅导部主要承担本市公共图书馆事业建设、基层图书馆业务辅导、图书转流动车业务、馆际物流管理等工作  其职责

() 自动化部

  网络自动化部是负责本馆自动化建设,为新型公共电子阅览室及全国文化信息资源共享基层点的建设提供技术支持等业务部门。承担自动化建设、系统及设备维护、提供数字资源建设技术支持等各项工作  

     二、2018年主要工作任务

今年我们认真学习贯彻党的十九大会议精神,,紧紧围绕市委、市政府三市共建、五城同创发展战略。贯彻执行“中华人民共和国公共文化服务保障法”“中华人民共和国公共图书馆法”和“十三五全民阅读计划”。突出纪念改革开放四十周年活动为重点。文化部和旅游部命名为“一级图书馆”汾阳市文明委命名为“文明单位”。

一、重点工作顺利完成

今年是文化部第六次对公共图书馆进行评估结果显示,我馆再次评为“一级图书馆”,是吕梁市唯一的一级公共图书馆;汾阳市图书馆总分馆建设建设有序推进,在完成了图书馆总馆和16个乡(镇、街道)分馆建设的基层上。对16个分馆的管理人员再进行了图书业务平台的专业培训,实现了总分馆图书管理统一平台,图书统一采购,统一编目,图书借还“一卡通”。总分馆流通的图书有纸质的,还有电子的真正实现了资源共享,汾阳市移动图书馆顺利建成运行,为总分馆读者提供100万册电子图书,30种报刊,2万小时的视频讲座。

二、阵地建设得到了加强

1,      购总分馆图书9059册,价值493400元。全年累计订报刊30000元,报纸78种,期刊120种。新增地方文献图书 49180册;报刊合订本4000册;电子文献(图书和报刊)2730件。馆藏图书总量达到14.5628万册。          

2,      全年累计有效借书证5600个。总流通量17.1万人次。外借图书10万人次。外借电子图书28万人次。

3,      开展二次文献服务,《情报信息》123600份。

4,      提供图书6059册,价值403400元。在汾阳市图书馆总馆和16个乡(镇、街道)分馆流通。

5,      电梯等设备项目申报成功,8支樟木古籍柜已经配备到位,电梯正在建设中。

三、馆地活动丰富多样

1、开展了“全民阅读经典读书会”“经典朗诵会”18次,1450人。

2,承办了《纪念改革开放40周年--不忘初心、筑梦远行集邮展》《庆祝六一儿童节集邮展览》《数字图书馆资源春节风俗大型图片展》《不忘初心、继续前进剪纸和根雕展》《大丰收邮品展》,《两学一做和十九大图片展》等16,《全民阅读公益讲座》《公益健康讲座》《纪念建党97周年朗诵比赛》三场。《我是青年,践行核心价值观演讲比赛》参观9万人次。汾阳市道德讲堂1214400人。本土作家分享会6480人。《食安之美书画展》《汾阳四老书法展》《汾阳市遵法、学法,守法、用法书画展》三场。

3,承办了读书沙龙24场;纪念建党改革开放40周年演讲,学术讲座23场。参加1250人。

4,举办了少儿寒假“中国梦、我的梦少儿创意绘画比赛”,参加1000人,评出28名优秀少儿现场悦读;少儿暑期“汾阳市第二届少儿书法现场比赛”比赛500名同学参加了比赛。评出一等奖1名,二等奖3名,三等奖6名,优秀奖50名。

5,   举办盲人按摩和说唱培训四次,150人次。熟练掌握.

6,   盲人听书机项目申报成功,采购到位200台,体现均等服务,发放盲人听书机50台。工作人员进行了10次盲读培训,提高了服务盲人读者的水平。

7,   开展了“图书馆服务宣传周活动”发放宣传资料10000份图册5000册;“423世界读书活动”举办了《中华人民共和国公共图书馆法》版面宣传和“汾阳市图书馆数字图书馆推广培训”。

8,   举办了2018元宵节猜迷活动,出迷2000条,参加人次达3000人。开展电子图书免费网上阅读活动。举行“云借阅”服务体验有奖活动参加50人,评出优秀奖10名。

9,   加入了全国百家城市扫码看书活动,阅读推广活动,推出扫码看书展框100个。开展了“数字图书馆推广工程”讲座,聘请市文联主席进行了“汾阳传统文化”首讲,参加200人次。

四、惠民活动送上家门。

1,为316个农家书屋订报刊14种报刊,价值32.5万元;。流动图书82000人次,流动外借图书12.3万册次。

2.集中培训农家书屋管理员350人。到基层培训书屋管理人员24次。

3,文化共享工程继续和组织部的党员远程教育共建共享。

五、人员素质进一步提高

1、四位同志参加了省图书馆和中国盲文图书馆举办的6次业务培训。

2、全体人员参加了文化局组织的广播体操培训和比赛。

六、党建工作进一步加强

建成了“党建书屋”,为全市党员搭建学习平台,受到中组部领导的好评;三会一课制度执行有力;落实一岗双责,党,青,工,妇工作扎实有效。积极参加市总工会组织的乒乓球比赛和义务绿化等活动。

七、积极开展“两学一做”学习教育活动

我支部现有正式党员9名,男性3名,女性6名,全部是大专以上学历,专业职称高级1名,中级6名,初级2名。

“两学一做”活动开展以来,首先召开动员会,其次为每位党员配备了学习笔记本,《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平新闻思想讲义》习近平视察山西的重要讲话及习近平系列讲话等资料。再次,采取集中和自学相结合的办法,突出手抄党章。每人每天写笔记一页,每半月一篇学思践悟心得,深思自己的不足,制定改正的措施,学做结合,增强信念,全心全意为人民服务。两学一做进入常态化。

三、收入决算情况说明 

()本年财政拨款收入合计257.77万元,其中一般公共财政拨款收入207.77万元;政府性基金财政拨款50万元,占比100%;比2018年预算增加76.99万元,增加原因为:个人工资增加16.99万元,中央补助公共文化服务体系建设专项资(盲人数字阅读推广工程“智能听书机”项目)经费10万元 ,2017年度第二批省级彩票公益金资助项目资金电梯款50万元.

(二)、支出决算情况说明 

本年支出合计213.03万元,其中:基本支出176.33万元,占比82.77%

项目支出36.70万元,占比17.23% 

()、支出决算具体情况 

一般公共服务支出207.33万元,完成预算的100%,主要用于:()工资福利支出158.23万元;其中:基本支出158.23万元;(二)对个人和家庭补助支出0万元。(三)商品服务支出36.18万元,其中:基本支出18.08万元,项目支出18.10万元;(四)其他资本性支出12.92万元,其中:基本支出0.02万元,项目支出12.90万元。()政府性基金服务支出5.7万元,主要用于:项目支出5.7万元。较2017年决算增加32.24万元,主要原因为职工工资增长, 中央补助公共文化服务体系建设专项资(盲人数字阅读推广工程“智能听书机”项目)经费增加 ,2017年度第二批省级彩票公益金资助项目资金电梯款增加。

 

 四、关于“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元,完成预算的35.78%,原因是在2018年九月份两辆公务用车上缴政府。 

1公务用车维护及购置费3.6万元,比上年预算相同。

2公务接待费 0元,比上年预算增加(减少) 0.

3因公出国(境)费用 0元,比上年预算增加(减少)0.

五、2018年政府采购预算情况:根据市预算的经费情况我单位无政府采购项目。  

六、关于国有资产占用情况说 

截至20181231日,本部门资产总额691.29万元,固定资产621.65万元,其中:其中,房屋,办公用房价值329.07; 其他固定资产292.58万元。 

七、2018年重点项目支出决算编制情况

2018年本单位无重点项目支出。

 八、其他需要说明的事项。

单位运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费全部安排到位并用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行费、委托业务费……其他商品和服务支出。本单位无需说明的绩效。

九、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

汾阳市图书馆

20191031

 

 

 

 

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