2018年图书馆预算编制说明

一、图书馆基本情况:图书馆是独立单位，人员编制20人，在职人员16人。有两辆小车。组织机构:一室三部，十个服务窗口，免费为读者服务。

二、2018年主要工作任务：做好重大节日的读者 活动，展览，沙龙，演讲等 ；积极整合文化数字资源；保存文献资源，传递科学情报；开展社会教育，免费开放标准化，均等化。做好免费开放工作。创造条件，努力成为汾阳市精神文明单位。

 三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算 1929418 元，比2017年预算增加272734元。其中：

1、一般公共预算1929418 元，比2017年预算增加272734 元。

2、无政府性基金 。

3、无财政专户。

(二)支出预算

2018年支出预算1929418元，比2017年预算增加272734元。

1、基本支出 1719418元，比上年增加142734元。增加变动原因是：1个人部分工资增加 (增加了职工福利费、工会费、养老保险金、公积金保险金、医疗保险金)：2机关运转一般公用经费按 1300   元/人年测算20800，主要用于：公务出差(会议培训)；办公费、电话费；下乡业务辅导；办公用品等。取暖费(水、电费)按照 120000元测算，交通费按照 36000  元/辆测算，我馆共两辆公车。

2、项目支出 210000 元和上年增加13000。其中: 免费开放上级专项经费100000元；地方配套经费30000元。

(三)无非税收入征收计划。

四、无2018年重点项目支出预算编制情况

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算36000   元。比2017年预算数相同。

1、     公务用车维护运行费 36000 元，比上年预算相同。

2、     无公务接待费 。

3、     无因公出国（境）费用

六、2018年政府采购预算情况:根据市预算的经费情况我单位无政府采购项目。

七无2018年政府购买服务预算情况。

八2019-2020二年规划收支情况:每年收入227.2万元。支出情况:1、图书馆免费开放需要每年支付10万元配套经费,支出包括:文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新；2、购置图书15万元；3、共享工程支出7.2万元；4、工资福利支出134万元；5、水、暖、点、交通、办公差旅等支出43万元。6、个人家庭补助支出18万元。

九、其他需要说明的事项（名词解释）

购书费:此费用是图书馆正常运行的必要经费，财政预算需要单列，属于固定资产。要按照不同级别的图书馆进行预算。

2018-4-23